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盘锦市城市管理综合行政执法局本级2022年度预算公开表

发布时间：2022-01-27 浏览次数：254次
2022年度部门预算公开表
预算代码： 137011
单位名称： 盘锦市城市管理综合行政执法局
2022年度收支预算总表
盘锦市城市管理综合行政执法局 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 491.85 一、工资福利支出 259.92 一般公共服务支出 45.43
二、政府性基金预算收入     基本工资 112.42 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 73.10 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 9.37 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 43.52 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 21.51 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 31.08
九、其他收入 二、商品和服务支出 231.03 卫生健康支出 13.34
十、上年结转     办公经费 114.27 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出 380.49
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 40.90 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 5.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 13.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 57.86 住房保障支出 21.51
三、对个人和家庭的补助 0.90 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 491.85 本 年 支 出 合 计 491.85 本 年 支 出 合 计 491.85

2022年度收入预算总表
盘锦市城市管理综合行政执法局 单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 491.85 491.85 491.85
盘锦市城市管理综合行政执法局 491.85 491.85 491.85

2022年度支出预算总表
盘锦市城市管理综合行政执法局 金额单位：万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 491.85 259.92 231.03 0.90
137011盘锦市城市管理综合行政执法局
201 一般公共服务支出 45.43 45.43
201 01 人大事务 45.43 45.43
201 01 01 行政运行 45.43 45.43
208 社会保障和就业支出 31.08 30.18 0.90
208 05 行政事业单位养老支出 31.08 30.18 0.90
208 05 01 行政单位离退休 0.90 0.90
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.18 30.18
210 卫生健康支出 13.34 13.34
210 11 行政事业单位医疗 13.34 13.34
210 11 01 行政单位医疗 13.21 13.21
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.13 0.13
212 城乡社区支出 380.49 194.89 185.60
212 01 城乡社区管理事务 380.49 194.89 185.60
212 01 01 行政运行 235.20 194.89 40.31
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 145.29 145.29
221 住房保障支出 21.51 21.51
221 02 住房改革支出 21.51 21.51
221 02 01 住房公积金 21.51 21.51

2022年度财政拨款收支预算总表
盘锦市城市管理综合行政执法局 单位：万元
收          入 支       出
项          目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目（按功能分类） 预算数
一、一般公共预算收入 491.85 一、工资福利支出 259.92 一般公共服务支出 45.43
二、政府性基金预算收入     基本工资 112.42 外交支出
    津贴补贴 73.10 国防支出
    奖金 9.37 公共安全支出
    绩效工资 教育支出
    社会保障缴费 43.52 科学技术支出
    住房公积金 21.51 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 31.08
二、商品和服务支出 231.03 卫生健康支出 13.34
    办公经费 114.27 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出 380.49
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 40.90 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国（境）费用 金融支出
    公务用车运行维护费 5.00 援助其他地区支出
    维修（护）费 13.00 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 57.86 住房保障支出 21.51
三、对个人和家庭的补助 0.90 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出（基本建设） 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助（基本建设） 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 491.85 本 年 支 出 合 计 491.85 本 年 支 出 合 计 491.85

2022年度一般公共预算支出表
盘锦市城市管理综合行政执法局 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合计 491.85 346.56 145.29
盘锦市城市管理综合行政执法局
201 一般公共服务支出 45.43 45.43
201 01 人大事务 45.43 45.43
201 01 01 行政运行 45.43 45.43
208 社会保障和就业支出 31.08 31.08
208 05 行政事业单位养老支出 31.08 31.08
208 05 01 行政单位离退休 0.90 0.90
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.18 30.18
210 卫生健康支出 13.34 13.34
210 11 行政事业单位医疗 13.34 13.34
210 11 01 行政单位医疗 13.21 13.21
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.13 0.13
212 城乡社区支出 380.49 235.20 145.29
212 01 城乡社区管理事务 380.49 235.20 145.29
212 01 01 行政运行 235.20 235.20
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 145.29 145.29
221 住房保障支出 21.51 21.51
221 02 住房改革支出 21.51 21.51
221 02 01 住房公积金 21.51 21.51

2022年度一般公共预算基本支出表
盘锦市城市管理综合行政执法局 金额单位：万元
科目代码 科目名称 2022年预算数
346.56
  30101   基本工资 112.42
  30102   津贴补贴 73.10
  30103   奖金 9.37
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 30.18
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 13.21
  30112   其他社会保障缴费 0.13
  30113   住房公积金 21.51
  30199   其他工资福利支出
  30201   办公费 11.60
  30202   印刷费 1.00
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费 4.00
  30206   电费 22.00
  30207   邮电费 2.40
  30208   取暖费 10.87
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 0.50
  30212   因公出国（境）费用
  30213   维修（护）费 2.00
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费 0.90
  30228   工会经费 3.59
  30229   福利费
  30231   公务用车运行维护费 5.00
  30239   其他交通费用 21.81
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出 0.07
  30301   离休费
  30302   退休费 0.90
  30305   生活补助
  30308   助学金
  31002   办公设备购置
2022年度一般公共预算“三公”经费支出表
盘锦市城市管理综合行政执法局 单位:万元
“三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
5.00 5.00 5.00

2022年度政府性基金预算支出表
盘锦市城市管理综合行政执法局 金额单位：万元
科目代码（按功能分类） 科目名称（类/款/项) 本年收入 本年支出
类 款 项 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
合  计

2022年度部门综合预算项目支出表
盘锦市城市管理综合行政执法局 单位：万元
单位名称 经济分类（类） 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 145.29 145.29
盘锦市城市管理综合行政执法局 145.29 145.29
盘锦市城市管理综合行政执法局 145.29 145.29
商品和服务支出 执法事项通知通告费 项目概述：对违法建设、违停车辆禁燃鞭炮、不文明祭祀、施工企业污染等违法事项进行通知通告
 项目依据：对违法建设、违停车辆禁燃鞭炮、不文明祭祀、施工企业污染等违法事项进行通知通告		 否 否 1.50 1.50
商品和服务支出 市容综合整治 项目概述：加强城市管理执法队伍建设，规范穿着制式服装和佩戴标示标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，创新履职方式，规范执法行为，围绕推进管理精细化、执法规范化、服装人性化、更好体现执法等统一性、权威性。
 项目依据：根据《住房城乡建设部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法等通知（建督2017-31号）》		 是 否 54.79 54.79
商品和服务支出 市数字化城管指挥中心应用系统维护费、硬件维护费 项目概述：指挥中心大屏、机房硬件养护、机房消防安检、专业空调养护、网络专用线路年检。
 项目依据：指挥中心大屏、机房硬件养护、机房消防安检、专业空调养护、网络专用线路年检。		 否 否 11.00 11.00
商品和服务支出 动迁遗留问题处理费 项目概述：接待动迁区域因强拆，造成很多住户物品损坏或丢失，住户在两会、国庆期间进京、赴省上访人员接回盘锦。
 项目依据：接待动迁区域因强拆，造成很多住户物品损坏或丢失，住户在两会、国庆期间进京、赴省上访人员接回盘锦		 否 否 3.00 3.00
商品和服务支出 城管通手持设备数据通信费用 项目概述：根据合同支付200部手持城管通终端设备运行和数据线传输费用35万元
 项目依据：手持城管通终端设备运行		 是 否 35.00 35.00
商品和服务支出 农村视频监控系统电费 项目概述：按照市政府2016年重点工作任务安排，农村视频监控系统建设分两期进行。按照“统谈分签'的原则，由市城管执法局负责建设方案的制定、履行政府采购程序、组织建设和工程验收等工作；监控系统等硬件、软件、监理和线路等费用由各县区经济区按照实际发生，同中标签订合同并承担相关费用；
 项目依据：按照市政府2016年重点工作任务安排，农村视频监控系统建设分两期进行。按照“统谈分签'的原则，由市城管执法局负责建设方案的制定、履行政府采购程序、组织建设和工程验收等工作；监控系统等硬件、软件、监理和线路等费用由各县区经济区按照实际发生，同中标签订合同并承担相关费用；监控系统运行产生的电费由市财政负责。		 否 否 40.00 40.00
2022年度部门（单位）整体绩效目标表
盘锦市城市管理综合行政执法局
部门（单位）名称 137011盘锦市城市管理综合行政执法局-211100000
年度预算收入 491.85
年度预算支出 年度部门预算支出 491.85
人员类项目 260.82 其他运转类项目 145.29
公用经费类项目 85.74 特定目标类项目
年度主要任务 对应项目 预算资金情况（万元）
部门预算基本支出公用经费 85.74
部门预算基本支出人员经费 260.82
城管通手持设备数据通信费用 35.00
动迁遗留问题处理费 3.00
农村视频监控系统电费 40.00
市容综合整治 54.79
市数字化城管指挥中心应用系统维护费、硬件维护费 11.00
执法事项通知通告费 1.50
年度绩效目标 确保完成全年重点工作任务
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2022-12
工作质量达标率 = 100 % 2022-12
总体工作完成率 = 100 % 2022-12
基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12
综合管理水平 管理规范 2022-12
预算执行 预算执行效率 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12
预算调整率 <= 5 % 2022-12
预算执行率 = 100 % 2022-12
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12
预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12
预算支出管理规范性 管理规范 2022-12
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2022-12
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12
在职人员控制率 <= 100 % 2022-12
社会效应 服务对象满意度 企业、群众满意度 >= 100 % 2022-12
社会公众满意度 社会公众投诉次数 <= 100 次 2022-12
可持续性 创新驱动发展 推进住建领域标准编制和重点规划谋划 基本完成 2022-12

2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表
盘锦市城市管理综合行政执法局 单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
（一）一般公共预算拨款收入
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
（四）财政专户管理资金收入
（五）单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限




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